• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Kinet - za služby s DPH 05.01.2011
    Faktúra 79 voda šj - zš 286,80 s DPH 306200109 28.03.2018 STVPS zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 04.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 114 telefon zš-šj 30,00 s DPH 9902146227 01.05.2018 slovak telecom zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 10.05.2018 31.05.2018
    Faktúra 95 telefon zš-šj 30,00 s DPH 9902146227 01.04.2018 slovak telecom zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 17.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 89 telefon zš 34,00 s DPH 0095259 08.04.2018 slovak telecom zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 85 telefon zš 100,56 s DPH 0095259 01.04.2018 slovak telecom zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 84 uhlie 1 311,88 s DPH dodatok č. 1 zo dňa 15.01.2018 06.04.2018 Antónia Kľúčiková, obchod s palivami zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 83 služby - premietanie 107,50 s DPH 29 08.03.2018 Sferinas kinos zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 82 licencia 25,20 s DPH 121801092 03.04.2018 DATALAN as zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 04.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 121 uhlie 969,08 s DPH dodatok č. 1 zo dňa 15.01.2018 17.05.2018 Antónia Kľúčiková, obchod s palivami zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 22.05.2018 31.05.2018
    Faktúra 81 uhlie 1 333,61 s DPH dodatok č. 1 zo dňa 15.01.2018 21.03.2018 Antónia Kľúčiková, obchod s palivami zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 04.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 80 internet 3,00 s DPH 158004 01.04.2018 KINET zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 04.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 76 služby - verejný prístup 96,00 s DPH 35 28.03.2018 Poradca podnikateľa zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 04.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 75 čistiace prostriedky 243,76 s DPH 31 21.03.2018 hagleitner zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 03.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 78 voda šj - zš 51,89 s DPH 306200109 28.03.2018 STVPS zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 04.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 86 spracovanie odpadu 222,69 s DPH dodatok č. 15 zo dňa 24.08.2016 04.04.2018 VEPOS zš s mš Mgr. jana Cvíčelová riaditeľka školy 12.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 77 voda šj - zš 170,06 s DPH 306200109 28.03.2018 STVPS zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 04.04.2018 30.04.2018
    Faktúra 113 hygienické potreby 30,82 s DPH 53 07.05.2018 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 10.05.2018 31.05.2018
    Faktúra 109 hygienické potreby 61,58 s DPH 49 26.04.2018 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 02.05.2018 31.05.2018
    Faktúra 108 hygienické potreby 199,44 s DPH 48 26.04.2018 PP-SOT, sro zš s mš Mgr. Jana Cvíčelová riaditeľka školy 02.05.2018 31.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9790